环境记录控制程序

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1.目的
管理好环境管理体系有效运行的记录为环境管理体系的正常运行提供证据
2.适用范围
本管理程序适用于所有与环境管理体系运行有关的记录
3.职责
3.1文控中心负责制订本程序并监督、管理各部门共同实施本程序；
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录；
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式
4.工作程序
4.1记录包括与环境管理体系、过程、产品紧密相关的所有原始记录所有记录应清晰由各有关部门指定专人收集、保管记录的填写和传递按各有关程序文件的规定执行记录的形式可采用书面的或电子档的
4.2记录的标识编号
记录的标识编号按《环境文件编号规定》执行
4.3记录填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰不得随意涂改；如某种原因不能填写的项目应将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的印章或姓名及日期
4.4记录的借阅
4.4.1公司各有关部门人员需借阅记录一般限于在该记录的保管部门内查阅
4.4.2公司对外提供记录资料一般需经总经理同意后方能借阅或提供
4.5记录的保存和保护
4.5.1各部门必须把所有记录定期分类有序装订每次装订要加封面并在封面上对这些记录作好标识装订时不得隐藏数据；记录不得缺损;各部门视实际情况定期装订记录存放于通风干燥的地方；各部门按规定的期限保存记录

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