企业所得税年度纳税申报审核表

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企业所得税年度纳税申报审核表
索引号:5-2页次:1
税款所属日期：二○○七年1月1日至二○○七年12月31日
纳税人识别号:440300793887552金额单位：元(列至角分)
纳税人名称:深圳市ABC有限公司索引
收入总额行次项目所得税申报表
企业填列数中介机构确认数销售收入及其他收入审核明细表
1销售(营业)收入(请填附表一)#REF!#REF!成本费用明细审核表
2投资收益（请填附表三）0.00#REF!投资所得（损失）明细审核表
3投资转让净收入（请填附表三）0.00#REF!纳税调整增加审核明细表
4补贴收入0.000.00纳税调整减少审核明细表
5其他收入(请填附表一)#REF!#REF!税前弥补亏损明细审核表
6收入总额合计(1+2+3+4+5)#REF!#REF!免税所得及减免税明细审核表
扣除项目7销售(营业)成本(请填附表二)#REF!#REF!捐赠支出明细审核表
8主营业务税金及附加#REF!#REF!境外所得税抵扣计算明细审核表
9期间费用(请填附表二)#REF!#REF!广告费支出明细审核表
10投资转让成本（请填附表三）0.00#REF!工资薪金三项经费审核明细表
11其他扣除项目（请填附表二）#REF!#REF!资产折旧摊销明细审核表
12扣除项目合计（7+8+9+10+11）#REF!#REF!坏账损失明细审核表
应纳税所得额的计算13纳税调整前所得（6-12）#REF!#REF!
14加：纳税调整增加额（请填附表四）0.00#REF!
15减：纳税调整减少额（请填附表五）#REF!#REF!
16纳税调整后所得（13+14-15)#REF!#REF!#REF!
17减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）#REF!#REF!
18减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）#REF!#REF!
19加：应补税投资收益已缴纳所得税额#REF!
20减：允许扣除的公益性捐赠额（请填附表八）#REF!
21减：加计扣除额
22应纳税所得额（16-17-18+19-20-21）#REF!#REF!捐赠支出审核表
应纳所得税额的计算23适用税率15.00%15.00%
24境内应纳所得税额（22×23）#REF!#REF!
25减：境内投资所得抵免税额#REF!#REF!
26加：境外所得应纳税额(请填附表十)0.00
27减：境外所得抵免税额(请填附表十)0.00
28境内、外所得应缴所得税额（24－25＋26－27）#REF!#REF!
29减：减免所得税额（请填附表七）0.000.00
30实际应纳所得税额（28-29）#REF!#REF!
31汇总纳税成员企业就地预缴比例
32汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)#REF!#REF!
33减：本期累计实际已预缴的所得税额0.00
34本期应补(退)的所得税额#REF!#REF!
35附：上年应缴未缴本年入库所得税额
审核人：中介机构查证日期：20xx年月日
二级复核：
三级复核：中介机构公章：
XX税务师事务所有限公司电话：XX、XX
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