应付福利费清查明细表模板

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应付福利费清查明细表
基础表43
编制单位：基准日：单位：元
序号项目名称账面数会计技术性差错基准数清查出有问题的资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号清查数备注科目
小计列损益核权益小计列损益核权益
**123=1-24=10567=8+98910=11+121112131415=3+1016
合计******
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、1-6按登记账填列7可按1-6计算得出(设公式)
2、应编制计算表作为内部证据
3、会计技术差错部分系账务处理错误、尚未来及做账的部分包括账表不符等
4、应调整清查损益作为本次清查的损失处理填入清查基础表的清查损失调整栏
5、本表与清查基础表的钩稽关系是：基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和
本表的基准数等于基础表的基准数基础表清查值等于本表的清查值
6、国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额应摊销数等于本表截止基准日应摊销数已摊销数等于本表已摊销数
清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差并以本表所列登记填列
7、账务处理办法应填列列损益还是减权益并编制底稿进行详细说明
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