提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿

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表3－11索引号：
（审计机关名称）
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间＿＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
序号测试过程记录工作底稿
索引号
测试
结论
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：

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