企业所得税纳税申报表模板

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01销售（营业）收入（见附表一）
02减：销售退回
03折扣与折让
04销售（营业）收入净额（1-2-3）
05投资收益（见附表二）
06投资转让净收益（见附表二）
07补贴收入
08营业外收入
09其他收入(见附表三)
10收入总额合计（4+5+6+7+8+9）
11销售（营业）成本（见附表四）
12销售(营业)税金及附加
13财务费用
14管理费用及销售(营业)费用
15投资转让净损失(见附表二)
16营业外支出
17扣除项目合计(11+12+13+14+15+16)
18纳税调整前所得（10-17）
19加：纳税调整增加额(20+21+……+29)
20其中：工资薪金纳税调整额（见附表五）
21福利、工会及教育经费的纳税调整额（见附表五）
22折旧、摊销支出纳税调整额（见附表六）
23广告支出纳税调整额（见附表七）
24捐赠支出纳税调整额（见附表八）
25各项保险缴款纳税调整额(见附表九)
26坏帐损失纳税调整额（见附表十）
27呆(坏)帐准备纳税调整额（见附表十）
28股权投资转让净损失纳税调整额(见附表二)
29其他纳税调整增加额（见附表十一）
30减：纳税调整减少额（见附表十二）
31纳税调整后所得（18+19-30）
32减：技术开发费用附加扣除额(32≤31)
33减：弥补以前年度亏损（请填附表十三）(33≤31-32)
34减：免税所得（见附表十四）(34≤31-32-33)
35加：应补税投资收益已纳税款
36应纳税所得额（31-32-33-34+35≥0）
37适用税率
38应缴所得税额(36×37)
39加：境外所得应纳税额(见附表十五)
40减：应补税的境内投资收益的抵免税额(=35)
41减：境外所得抵免税额(见附表十五)
42减：经批准减免的所得税额(（见附表十四）
43国产设备投资抵免所得税额
44实际应缴所得税(38+39-40-41-42-43≥0)
45核定的就地预缴比例
46就地应缴所得税额(44×45)
47减：期初多缴的所得税额
48已预缴的所得税额
49应补（退）的所得税额(44-47-48或46-47-48)
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