某大型超市收货流程管理

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收货部工作职责
1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守收货程序。
4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。
5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。
6.严格控制人为损耗，做到全员防损。
7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。
8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。
9.负责收货区的区域整理。
10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。
11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。
12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。
13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。



票据办公室工作职责
1.    遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.    遵守相应的办公室工作流程。
3.    降低人为损耗，做到全员防损。
4.    预约供应商送货时间。
5.    打印收货单。
6.    负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。
7.    负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。
8.    负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。
9.    处理收/退货登录时出现的异常情况。
10.    负责对收货/退货的记录。
11.    负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。
12.    负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。
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